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                预决算公ω开

                2019年海ㄨ南省福利彩票发行中心部门预算

                [发布日期:2019-02-13 15:38  作者:  浏览次数:17483]


                目  录


                    第一部分 海南↙省福利彩票发行中心(部门)概况
                    一、 主要职能
                    二、 部门预算单∞位构成
                    第二部分 海南省※福利彩票发行中心(部门)2019年部门∞预算表
                    一、 财政拨款收支总ζ表
                    二、 一般公共ω 预算支出表
                    三、 一般〖公共预算基本支出表
                    四、 一般公共预算“三公”经费支出→表
                    五、 政府性基】金预算支出♀表
                    六、 部门←收支总表
                    七、 部门收◆入总表
                   八、 部门支出总表
                    九、 项目支出绩效信息表
                    第三部分 海南省福〓利彩票发行中心※(部门)2019年部门预算情况说【明
                    第四部分 名词解释

                 


                第一部分 海南№省福利彩票发行中心(部门)概况

                    一、 主要职能
                    海南省福利◆彩票发行中心(以下简称省福▃彩中心)隶属︾省民政厅正处级自收自支的事业单位,实行市场运作,承担中国福利彩票在海南省的发行与销售管理工作,负责筹集彩票社会公益金和发行费。直属销售厅为海南省福利彩票投」注站销售中国福利彩票。
                    二、 部门预算单位构成
                    纳入海南省福利彩票发行中∩心(部门)2019年部门预算编制范围的二级预算单位:无。
                    2005年省编办批准省福∑ 彩中心设立3个机构,即办公室、市场科、技术科,根据海南福彩市场需求,在内部设→置财务部和宣传部2个部门。省福彩中心投资并经营█管理的综合销售厅,预算支出纳入省中心预算支出,接受省民政厅、财政厅监管,资金性质为单位自有资金。

                第二部分 海南省福利彩票发行中心(部门)2019年部门预算表

                    一、财政拨Ψ款收支总表
                    二、一般公共预算支出表
                    三、一般公共预算基本支出表
                    四、一般公共预算“三公”经费支出表
                    五、政府性基金≡预算支出表
                    六、部门收支总︽表
                    七、部门收入总表
                    八、部门支出总表
                    九、项目支出绩效信息表

                第三部分 海南省福利彩票发行中心(部门)2019年部门预算情况说明

                    一、关于海南省福利彩票发行中↓心(部门)2019年财政拨款收支预算¤情况的总体说明
                    海南省福利彩票发行中心(部门)2019年财政拨款收支总预算4578.37万元。其中,收入总计4578.37万元,包括政府性基金预算本年收入4578.37万元,无上年结∴转;支出总计4578.37万元,包括政府性基金预算本年支出4578.37万元。
                    二、关于海南省福利彩票发行中心(部门)2019年一般公共预算当年拨款情况说明
                    (一)一般公共预算当年规模变化情况
                    本部门无一般√公共预算。
                    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
                    本部↓门无一般公共预算。
                    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
                    本部门无一般公共预算。
                    三、关于海南省福利彩票发行中心(部门)2019年一般公共预算基本支出情况说明
                    本部门无一般公共预算基本支出。
                    四、海南省福利彩票发行中心(部门)2019年“三公”经费预算情况说明
                    (一) 海南省福利彩票发行中心(部门)2019年“三公”经费总预算数为18.26万元,总体下降了19.63%。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务用车购」置及运行费16.76万元(其中,公务■用车购置费0万元,公务用车运行费16.76万元)较上年◎预算下降19.11%。下降的主要原因包括:严格控制公务用车的使用,强化内部制度管理及完善用车审批程序;公务接待①费1.5万元,较上年预算下降25%。下降的主要原因是↑全国福彩系统的业务交流减少,接待减少。财政⌒性资金及单位自有资金“三公经费”分别如下:
                    1、海南省福利彩票发行中心(部门)2019年“三公”经费预算数为8.40万元(财政性资金-政府性基金),其中:
                    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
                    公务用车购置及运行费6.9万元(其中,公务用车购置卐费0万元,公务用车运行费6.9万元),较上年预算下降33.01%。下降的主要原因包括:严格控制公务用车的使用,强化内部制度管理及完善用车审批程序。
                    公务接待费1.5万元,较上年预算下降25%。下降的主要原因包括:招待全国福彩系统的业务交流减少。
                    2、海南省福利彩〗票发行中心直属销售厅2019年“三公”经费预算数为9.86万元(自有资金),其中:
                    因公出国(境)经费0万元,与上年♀度预算持平■,未做安排。
                    公务用车购置及运行维护费9.86万元(其中,公务用车购置费0万元,公々务用车运行维护费9.86万元),较上年预算下降了2.56万元,降幅为20.61%。下降的原因主要是厉①行节约,强化公务车辆管理,保证正常使用车辆维修维护、保险及燃油费,非正常使用车辆大幅度降低保养费。
                    公务接待费0万元,与上年度预算持平。
                    五、关于海南省福利彩票发行中心(部门)2019年政府性基金预算ㄨ当年拨款情况说明
                    (一)政府性基金预算当年规模变化情况
                    海南省福利彩票发行中心(部门)2019年政府性基金预算当年拨款4578.37万元,比上年预算数增加642.18万元,主要原因是:1、电脑票及即开型彩票促销活动增加;2、新增安排316台投注机维护费;3、广告、媒体宣传费增加等。
                    (二)政府性基金预算当年拨款结构情况
                其它支出4578.37万元,其中:福利彩票销售机构的业务费♀支出4578.37万元,占100%。
                    (三)政府性基金预〇算当年拨款具体使用情况
                    其它支出(类)福利彩票销售机构的业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)2019年预算数为4578.37万元,同比上年预算数增加了642.18万元,主要用于电→脑票及即开型彩票促销、广告媒体宣传、办公设备购置、人员工资发放、电脑票合作费用、彩票兑奖周转金及销售风险基金等。
                    六、关于海南省福利彩票发行中心(部门)2019年收支预算情况的总体说明
                    按照综合预算原则▲,海南省福利彩票发行中心(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:政府性基『金收入、单位自有↓资金收入;支出是指其他支出(福利彩票销售机构的业务费支出)。海南省福利彩票发行中心(部门)2019年收支总预算6500.48万元。
                    七、关于海南省福利彩票发行中心(部门)2019年收入预算情况说明
                    海南省福利彩票发行中心(部门)2019年收入预算6500.48万元,其中:政府性基金@收入4578.37万元,占70.43%;单位自有资金收入1922.11万元,占29.57%。
                    八、关于海南省福利彩票发行中心(部门)2019年支出预算情况说明
                海南省福利彩票发行中心(部门)2019年支出预算6500.48万元,其中:基本支出320.03万元,占4.92%;项目支出6180.45万元,占95.08%。
                    九、其他重∮要事项的情况说明
                    (一)机关运行经费
                    2019年海南ぷ省福利彩票发行中心(部门)本级的机关运行经费预算0万元。
                    (二)政府采购情况
                    2019年海南省福利彩票发行中心(部门)本级政府采购预算总额485.50万元,其中:政府采购货物预算385.50万元,政府〓采购服务预算100万元。
                    (三)国有资产占有使用情况
                截至2018年12月31日,海南省福利彩票发行中心(部门)本级共有车辆2辆,是其他用车2辆。单位价值100万元以上设◥备0台(套)。
                    (四)绩效目标设置情况
                2019年海南省福利彩票发行中心(部门)2个项目实行绩效目标管理,涉及政府性基金4258.34万元。

                第四部分 名词解释

                    一、一般公共⊙预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收╱入、政府住房基金收入、捐赠收入等◣财政收入。
                   二、政府ω 性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定〒基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
                    三、其他财政资金收入:指用@ 于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以∏外的各种财政性资金。
                    四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回◆国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资●金。。
                    五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
                    六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专↘业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活∑动取得的收入。
                    七、其他收入:指用于反映除上述一般公♀共预算收入、政府性基金收入、其他财政▃性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来▲收入以外的收入。
                    八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年♀度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年々度收支缺口的资金。
                    九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成≡、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
                    十、一☉般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
                    十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
                    十二、基本支出:指行政事业单位用于为保》障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
                    十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的◇行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
                    十四、“三公”经费:包括因公№出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际︼旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂⊙费等支出;公务用车购置及运行费⌒指单位公务用车车辆购置支出(含车╱辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费∩指单位按规定开支的各类公务接待(含外♂宾接待)支出。
                    十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常◢维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电★费、办公★用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费『用。

                    附件:部门收入总表

                                              部门支出总表

                          财政拨款收支总表

                          省级财力安排的专项转移支付预算表

                          收支预算总表

                          项目支出绩效信息表

                          一般公共预算“三公”经费支出表

                          一般公共预算基本支出表

                          一般公共预算支出表

                          政府性基金预算支出表

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