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                预决算公开

                2021年海南省福利彩票▃发行中心部门预算

                [发布日期:2021-02-19 15:30  作者:  浏览次数:203]

                目录

                第一部分 海南省福利彩票发行↘中心(部门)概况
                一、主要职能
                二、部◥门预算单位构成
                第二部分 海南省福利彩◣票发行中心(部门)2021年部门◢预算表
                一、财政拨款收支总表
                二、一↑般公共预算支出表
                三、一↑般公共预算基本支出表
                四、一般公共预算“三公”经费支出〒表
                五、政○府性基金预算支出表。
                六、政○府性基金预算“三公”经费支出表》
                七、部门收支总表
                八、部门收入总表♂♂
                九、部门支出▃总表
                十、项目支出绩效信息表
                第三部分 海南省▲福利彩票发行中心(部门)2021年部门预算∞情况说明
                第四部分 名词解释

                  

                第一部分 海南省福利█彩票发行中心(部门)概况

                一、主要职能
                海南省福利彩票发行中心隶属于海南省民政厅,系正处级◆以收定支的事业单位,实行市场运作,承担中国福利↙彩票在海南省的发行与销售管理工作,负责筹集彩票社会公益金和发行费。直属销售厅作为海南省福利彩票投注站销∑售中国福利彩票。
                二、部门预算单位构成∏
                纳入海南省福利彩票发行中心(部门)2021年部门预算编制范围的二级预算单位:无。
                2005年省编办批准省福彩中心设立3个机构,即办公室、市场科、技术科,根据海南福彩市场需√求,在内部设置财务部和宣传部2个部门。海南省福利彩票发行中心投资并㊣ 经营管理的综合销售厅,预算支出纳入省中心预算支出,接受省民政厅、财政厅监↓管,资金性质为单位〓自有资金。


                第二部分 海南省福利彩票发行中心(部门)2021年部门预算表

                (此部分内容即为々部门预算公开表,详见附件)

                 

                第三部分 海南省福利彩票发行中心(部门)2021年部门预算情∏况说明

                一、关于海南▆省福利彩票发行中心(部门)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
                海南省福利彩票发行中心(部门)2021年财政☉拨款收支总预算4686.94万元。其中,收入总计4686.94万元,包括政↑府性基金预算本年收入2197.24万元、上年结转2489.69万元;支出总计4686.94万元,包括其他支出4686.94万元。
                二、关于ω 海南省福利彩票发行中心(部门)2021年一◥般公共预算当年拨款情况说明
                本部门2021年无一般公共预算。
                三、关于海∴南省福利彩票发行中心(部门)2021年一般公共预算基本支出情况说明
                本部门2021年无一般公共预算。
                四、海南省福利彩票发行中心(部门)2021年“三公”经费预算情况说▓明
                (一)海南省福利彩票发行中心(部门)2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
                (二)海南省福利彩票发行中心(部门)2021年政府性◆基金预算“三公”经费预算数为10.89万元,其中:
                因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费9.89万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.89万元),较上年预★算下降22.43%。下降的主要原因包括:2020年处置一辆公务用车,公务用车数量减少,运ζ行费随之减少;公√务车保有量4辆,计划购置0辆。公务接待费1万元,较上年预算下降27.54%,下降的主要原因包括:招待全国福彩系统的业务交流减少。计划接待12批50人。
                五、关于海南▆省福利彩票发行中心(部门)2021年政府性基金预算当』年拨款情况说明
                (一)政府性基金预算当年规模变化情况
                海南省福利彩票发行中心(部门)2021年政府性基金预算当年拨款2197.24万元,比上年预算数增◥加579.77万元,主要是由于已下达的2021年彩票¤市场调控资金789.50万元被纳入2021年政府性基金预算的统计范围。
                (二)政府性基金预算当年拨【款结构情况
                其他支出2197.24元,其中:福利彩票销」售机构的业务费支出2197.24万元,占100%。
                (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
                其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)2021年预算数为2197.24万元,比上年预算数增加579.77万元,主要是由于已下达的2021年彩票¤市场调控资金789.50万元被纳入2021年政府性基金预算的统计范围。
                六、关于海南省福利彩票发行中心(部门)2021年收支预算情况的总体说明
                按照综合预算原则,海南省福利彩票发行中心(部门)所有收入和支出均纳入部门预算△管理。收入包括:政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转;支出包括:其他支出(彩票发行销售机构业务费安排的支出及其他支出)。海南省福利彩票发行中心(部门)2021年收支总预№算6809.97万元。
                七、关于海南省福利彩票发行中心(部门)2021年收入◆预算情况说明
                海南省福利彩票发行中心(部门)2021年收入◆预算6809.97万元,其中:上年结转4189.69万元,占61.52%;政府性基金预算拨款收入2197.24万元,占32.27%;事业单位经营收入423.03万元,占6.21%。比上年预算数增加3835.99万元,主要原因:上年结余结转彩票市场调控资金2489.69万元以及已下达的2021年彩票市场调控资金789.50万元均被纳入2021年收入预算的统计范围;由于市场业务需要,从上卐年单位资金结余结转1700万元用于购置福利彩票▼销售厅。
                八、关于海南省福利彩票发行中心(部门)2021年支出预算情况说明
                海南省福利彩票发行中心(部门)2021年支出预算6809.97万元,其中:基本支出397.16万元,占5.83%;项目支出6412.80万元,占94.17%。比上年预算数增加3835.99万元,主要原因:彩票市场调控资金支出3279.19万元(其中上年结余结转资金2489.69万元、2021年资金789.50万元)被纳入2021年支出预算;由于市场业务需要,计划支出1700万元用于购置福利彩票▼销售厅。
                九、其他重要事项的情况说明
                (一)政府采购情况
                2021年海南省福利彩票发行中心(部门)政府采购〖预算总额1665万元,其中:政府采购货物预算1665万元。
                (二)国有资产占←有使用情况
                截至2020年12月31日,海南省福利彩票发行中心(部门)本级共有车辆4辆,其中,其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
                (三)绩效】目标设置情况
                2021年海南省福利彩票发行中心(部门)15个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元、政府性基金2197.24万元、单位资金2123.03万元。


                第四部分 名词解释

                一、财政拨款收入:指本↓级财政当年拨付的资金。
                二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
                三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核〗算经营活动取得的收入。
                四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
                五、年初结◤转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继★续使用的资金。
                六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
                七、工资福■利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
                八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助ㄨㄨ支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗≡费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
                九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费♂、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护▼费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
                十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定◎的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
                十一、“三公”经费:包括因公出国▂(境)费、公务用车购置及运行费㊣和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间@交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车々辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖@ 励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
                十二、机关♀运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修□费、专用材料及一般设备购置︻费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 

                附件:2021年海南省福利彩票发行中心〇部门预算公开表

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